報銷簡而言之，是指把領用款項或收支賬目開列清單，報請上級核銷。
在報銷的過程中，經常會發現有不按照要求和規范，填寫單據及貼票的情況，造成重復貼票填寫等工作，即浪費大家時間，又影響報銷的進度。現就相關問題給大家做一下匯總，望大家認真看一下，按照要求進行報銷。
一、票面填寫：
1、部門名稱：所在部門或辦事處的名稱
2、報銷大小寫金額一致，大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。
二、票據問題：
1、票據粘貼不得使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等，票面朝上，成階梯狀粘貼，粘貼時不要將面額數字粘住。
2、不同種類的費用盡量分開報銷，不要用一張報銷憑單報銷
3、報銷憑單后附的各種發票、發票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改。
4、對于報銷票據要素不全的發票或不合規的各種票據，包括收據，假發票或其它經領導批準準予報銷的憑單，報銷人必須將其與正規發票分開粘貼及填寫。加會計網微信獲取更多財會干貨。
5、注意發票的有效期，過期發票不能進行報銷。
三、單據填寫規定：
1、出差明細表應注明出差人詳細的出差目的地，乘坐交通工具種類、起止地及時間，車票張數和金額。
2、將憑證粘貼單、出差明細表附在費用報銷單后，寫明報銷人所在部門、時間、附件張數、報銷金額(大小寫)必須和原始發票的金額相等，金額需要分類匯總填寫，報銷費用用途，出差補助在差旅費報銷單中單獨填寫，寫明出差天數、標準、金額。報銷單用黑色中性筆填寫。
3、費用沖借款的，要在備注欄注明沖借款，寫明沖借款金額。補款(退款)金額。
4、差旅報銷單要按所列項目填寫，要求書面整潔字跡工整，不得出現草書，不能出現涂改、亂劃或是涂改液修改。
5、對于單據填寫不符合規定的，財務部有權退回。
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