1、審核本分店的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單，并對(duì)應(yīng)編制金蝶K3憑證；
2、核對(duì)本分店日收入報(bào)表；
3、各家店會(huì)計(jì)做相應(yīng)的各家憑證；
4、審核憑證；
5、根據(jù)《科目余額表》核對(duì)往來(lái)賬戶(hù)；
6、核對(duì)《銀行賬》《現(xiàn)金帳》并對(duì)應(yīng)制作付現(xiàn)憑證；
7、結(jié)轉(zhuǎn)《固定資產(chǎn)》；
89、根據(jù)收入情況，計(jì)提“營(yíng)業(yè)稅及其附加”；
10、分析各費(fèi)用的比例情況：營(yíng)銷(xiāo)招待費(fèi)、廣告宣傳費(fèi)，是否要調(diào)整；
11、再根據(jù)《利潤(rùn)表》的情況每月計(jì)提“企業(yè)所得稅”；
12、打印：《總賬》、《明細(xì)賬》、《科目余額表》、《資產(chǎn)負(fù)債表》、《利潤(rùn)表》；
13、打印憑證、打印憑證科目匯總表、打孔裝訂憑證、加蓋私章、登記《電子憑證冊(cè)》，并移送至倉(cāng)庫(kù)；
14、每月15日前，申報(bào)《個(gè)人稅》、《營(yíng)業(yè)稅》、《增值稅》、季度《企業(yè)所得稅》；
15、審核分店《發(fā)票申購(gòu)》、《發(fā)票核銷(xiāo)》。
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